Esta tela é utilizada para gerar uma RQ (Requisição) com o objetivo de realizar o pagamento referente à compra de materiais.

• Emitente: responsável pela requisição
• Data: data de emissão da RQ
• Departamento: setor responsável pela requisição
• Resumo: breve descrição da requisição
• Competência: período contábil ao qual a requisição pertence
• Estabelecimento: unidade da empresa responsável pela requisição
• Tipo de Documento: selecione o tipo de documento fiscal
• Número da Nota Fiscal de Referência
• Data da Nota Fiscal
• Almoxarifado: local de armazenamento dos materiais
• Centro de Custo da Conta: onde o custo será alocado

• Importar AF (Autorização de Fornecimento): selecione a AF correspondente ao material recebido
• Material Recebido: confirmação do recebimento
• Favorecido (Agente): fornecedor ou responsável pelo recebimento do pagamento

• Material
• Centro de Custo
• Quantidade (Referência)
• Valor Unitário (Referência)
• Sub-total

Após o preenchimento das duas etapas, finalize a requisição para dar continuidade ao processo de pagamento.