Ao clicar sobre o nome do colaborador ou código, abrirá apara o Suprimentos e Frotas a seguinte tela:

Nesta tela o responsável elencado pelo RH para circular o Nada Consta, poderá selecionar alguém de sua base ou área para lhe auxiliar nos tramites deste colaborador caso seja necessário. Isso deve ser feito colaborar a colaborador que o nada consta vir para a sua área. Caso o gestor da área não queira ficar fazendo esta atividade, favor ajustar com o RH para que este proceda já o direcionamento a pessoa que ficará responsável pela atividade.

Esta área trata a cerca de Tecnologia da Informação.

Caso desejem fazer devolução de bens de tecnologia, o responsável pela área deverá interagir com o colaborador dispensado e o almox, ou a própria área para que sejam realizado as baixas. Após todas as baixas feitas é que o responsável pelo setor de tecnologia da informação dará sequencia no Nada Consta.

Ao lado de cada item, bem (é um link – clique sobre o mesmo e este abrirá a relação de bens ou materiais na carga do colaborador), tem as colunas valores (valor total dos itens em sua carga), ao lado tem a coluna denominada de “valor da Conta” (traz o valor da pendência na carga), tem a coluna centro de custo, a observação (Descritivo coloque o máximo de informações de cada tipo de item).

A última coluna denominada de “Validar” – No que o setor da tecnologia da informação clicar sobre esta vai gerar uma conta de débito especial sem fluxo ingressando o valor como débito do colaborador no extrato e procedendo a baixa da relação de bens ou materiais via o documento denominado ABE (Autorização de baixa de Estoque). Os demais campos devem ser preenchidos e são meramente informativos de controle interno do setor.