O processo de compra no sistema é composto por seis etapas principais, desde a solicitação até a entrega dos itens. A seguir, o fluxo detalhado:

Realizada por meio da tela: Ações » Operacional » Solicitação de Compra

Responsável: Supervisor ou Administrativo da Filial (Operação).

Aprovação da solicitação por meio da tela: Pendências » Compras » Aprovar Demanda de Compra

Responsável: Gestor ou Diretoria.

Após a aprovação, é necessário realizar a cotação dos itens conforme sua natureza, por meio das seguintes telas:

Materiais: Pendências » Compras » Cotação de Materiais

Bens: Pendências » Compras » Cotação de Bens

Serviços: Pendências » Compras » Cotação de Serviços

Observação: O acompanhamento das cotações pode ser feito em: Relatórios » Compras » Mapas de Compra

Com base nas cotações, são gerados os documentos de compra:

AF (Autorização de Fornecimento): Ações » Compras » Emissão de AF

OC (Ordem de Compra): Ações » Compras » Ordem de Compra

AS (Autorização de Serviço): Ações » Compras » Autorização de Serviço

Antes da finalização, é necessário lançar as previsões de vencimento nos documentos:

AF: Pendências » AF em Elaboração

OC: Pendências » OC em Elaboração

AS: Pendências » AS em Elaboração

A solicitação de compra é finalizada com a entrega dos materiais, bens ou serviços.

Acompanhamento das Solicitações

Relatórios » Operacional » Compras Solicitadas