No financo, na barra de pesquisa, procure a tela Pagamento de Despesa.

ETAPA 1

A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de:

1. Competência
2. Estabelecimento
3. Tipo de Documento
4. Nº NF de Referência
5. Data da NF
6. Favorecido (Slecione se é Agente ou Colaborador)
7. Centro de Custo

Vá para a próxima etapa

ETAPA 2

Nesta etapa aparece uma ANÁLISE DO FAVORECIDO e abaixo dela você adiciona os componentes da despesa, inserindo:

1. Discriminação
2. Centro de Custo
3. Classificação
4. Valor

Você pode inserir mais de um componente.

ETAPA 3

Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de:

1. Discriminação
2. Classificação
3. Valor

ETAPA 4

Na etapa quatro são adicionados os encargos retidos. Insira as informações de:

1. Encargo
2. Incidência
3. Menos
4. Valor

Após isso, caso queira:

1. insira um beneficiário
2. selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
3. selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )

Emita a Requisição de Pagamento de Despesa.

Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. Caso ela esteja em elaboração, siga os seguintes passos:

Acesse a tela Requisições em Elaboração