O processo de compra passa pelas seguintes etapas:

1- Solicitação de Compra através da tela: Ações » Operacional » Solicitação de Compra

Responsável: Operação através do Supervisor ou do Administrativo da Filial.

2- Aprovação da Demanda através da tela: Pendências » Compras » Aprovar Demanda de Compra

Responsável: Gestor ou Diretoria.

3- Mapa de Compra (Cotação) através das telas:

Pendências » Compras » Cotação de Materiais

Pendências » Compras » Cotação de Bens

Pendências » Compras » Cotação de Serviços

Observação: a cotação pode ser acompanhada através da tela: Relatórios » Compras » Mapas de Compra

4- Geração dos Documentos de Demanda (AF, OC, AS) através das telas:

Ações » Compras » Emissão de AF

Ações » Compras » Ordem de Compra

Ações » Compras » Autorização de Serviço

5- Lançar previsões de vencimento nos documentos de demanda através das telas:

Pendências » AF em Elaboração

Pendências » OC em Elaboração

Pendências » AS em Elaboração

6- A entrega dos itens (materiais, bens ou serviços) deve ser efetuada, para que a solicitação de compra seja finalizada.

É possível acompanhar as solicitações de compra na tela: Relatórios » Operacional » Compras Solicitadas