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Aprovar Demandas de Compra
O processo de compra passa pelas seguintes etapas:
Solicitação de Compra
através da tela: Ações » Operacional » Solicitação de Compra
Responsável: Operação através do Supervisor ou do Administrativo da Filial.
Aprovação da Demanda através da tela:
Pendências » Compras » Aprovar Demanda de Compra
Responsável: Gestor ou Diretoria.
Mapa de Compra (Cotação) através das telas:
Pendências » Compras » Cotação de Materiais
Pendências » Compras » Cotação de Bens
Pendências » Compras » Cotação de Serviços
Observação: a cotação pode ser acompanhada através da tela:
Relatórios » Compras » Mapas de Compra
Geração dos Documentos de Demanda(AF, OC, AS) através das telas:
Ações » Compras » Emissão de AF
Ações » Compras » Ordem de Compra
Ações » Compras » Autorização de Serviço
Lançar previsões de vencimento nos documentos de demanda através das telas:
Pendências » AF em Elaboração
Pendências » OC em Elaboração
Pendências » AS em Elaboração
A entrega dos itens (materiais, bens ou serviços) deve ser efetuada, para que a solicitação de compra seja finalizada.
É possível acompanhar as solicitações de compra na tela:
Relatórios » Operacional » Compras Solicitadas
aprovar_demandas_de_compra.txt · Última modificação: 2025/05/15 17:39 por dayane.silva
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