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kauany
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dayane.silva
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+[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[conjugada_acoes|Conjugada]]
-====== Conjulgada ======
+====== Conjugada ======
-Essa tela gera uma RQ para pagamento de múltiplos documentos de demanda do mesmo fornecedor.
+A tela Conjugada permite gerar uma Requisição de Pagamento (RQ) para pagamento de múltiplos documentos de demanda de um mesmo fornecedor. Ela é especialmente útil para consolidar diversas obrigações em uma única requisição.
-{{:conjugada.png|}}
-**Dados Gerais**
+{{ :conjugada.png |}}
-Na sessão de dados gerais ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de:
+====== Dados Gerais ======
-  * Resumo (detalhar bem)
+Nesta seção, são preenchidas as informações básicas da requisição. Os campos obrigatórios incluem:
-  * Competência
-  * Estabelecimento
-  * Tipo de Documento
-  * Nº NF de Referência
-  * Data da NF
-  * Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
-  * Centro de Custo
-**Descontos**
+  * Emitente: Nome de quem está emitindo a RQ
-Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de:
+  * Data de Emissão: Data atual ou desejada para emissão
-  * Classificação
+  * Departamento: Departamento responsável
-  * Valor
-**A partir de**
+  * Resumo: Descreva detalhadamente o objetivo da requisição
-Nessa sessão adicionar um documento de demanda por vez. Importe a AF, OC ou AS desejadas
+  * Competência: Mês/ano de competência do pagamento
-**Após isso, caso queira:**
+  * Estabelecimento: Unidade ou filial onde ocorreu a despesa
-  * insira um beneficiário
+  * Tipo de Documento: Selecione o tipo (Nota Fiscal, Recibo, etc.)
-  * selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
-  * selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial
-Emita a Requisição de Pagamento de Despesa.
+  * Número da Nota Fiscal de Referência
-Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.
+  * Data da Nota Fiscal
+  * Favorecido: Indique se é um Agente ou Colaborador
+  * Centro de Custo: Centro responsável pela despesa
+==== Descontos (se aplicável) ====
+Caso exista algum desconto negociado, insira as seguintes informações:
+  * Classificação: Tipo de desconto (ex: comercial, financeiro)
+  * Valor: Valor total do desconto
+  * A partir de: Data a partir da qual o desconto é válido
+ ==== Inclusão de Documentos de Demanda ====
+Nesta etapa, adicione os documentos de demanda um por vez. Você pode importar:
+  * AF (Autorização de Fornecimento)
+  * OC (Ordem de Compra)
+  * AS (Autorização de Serviço)
+==== Configurações Opcionais ====
+  * Após adicionar os documentos de demanda, você pode:
+  * Inserir um beneficiário específico
+  * Marcar a opção para descontar vencimentos do colaborador, se aplicável
+  * Marcar a requisição como sigilosa, permitindo que apenas gerentes do grupo Especial possam endossá-la
+==== Emissão e Acompanhamento ====
+  * Após preencher todas as informações:
+  * Emita a Requisição de Pagamento de Despesa
+  * A requisição será gerada com o status "Elaboração"

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