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--- cadastrar_novo_material [2020/12/06 17:55]
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dayane.silva
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-[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[Operacional (Ações)|Operacional]]
+[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[Comercial (Ações)|Comercial]]
 ====== Cadastrar Novo Material ======
+===== A tela de Cadastrar Novo Material serve para a inserção de material que não esteja ainda cadastrado no sistema. =====
+{{ :cadastrar_novo_material.png?600 |}}
+==== Após o cadastro lançado, ficará pendente na tela: ====
+[[aprovar_novo_material|Aprovar Novo Material]]
+==== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ====
+ Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
+Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local:
+==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ====
+Ações » Operacional » Solicitação de Compra
+A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).
+==== Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: ====
+Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material
+====  O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ====
+Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais
+Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens
+Pendências » Operacional » Cotação de Serviços
+==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ====
+Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.
+==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra ====
+Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior).
+Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz.
+==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ====
+O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra.
+==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ====
+Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
+==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ====
+O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
+Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda
+==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ====
+Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.
+==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ====
+A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
+==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ====
+O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"
+==== O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: ====
+Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda
+Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
+ ==== O almoxarifado local monitora a entrega ====
+O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
+Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega
+==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ====
+==== Se for AF, utilizar a tela: ====
+Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais
+Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:
+Ações » Suprimentos » Inserir Bens
+Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço.
+==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ====
+Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição.
+==== Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: ====
+Pendências » Requisições em Elaboração

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