Esta tela apresenta os vencimentos de contas a receber que estejam pendentes (não quitados) até o máximo de atraso definido como prazo para cobrança jurídica. Somente é possível visualizar os vencimentos a receber que sejam de uma conta a receber dos grupos do usuário, além de um caixa do domínio principal do usuário.

Para efetuar a quitação da conta a receber, basta informar no sistema a data de quitação da conta a receber.

Para emitir o boleto:

• Filtrar pelo mês vigente
• Clicar sobre o código
• Clicar em Emitir Boleto ou Visualizar caso já tenha sido emitido.
• Salvar em PDF
• Enviar o boleto e a Nota Fiscal para o cliente.