Ao clicar sobre o nome do colaborador ou código, abrirá para o Financeiro a seguinte tela:

Nesta tela o responsável elencado pelo RH para circular o Nada Consta, poderá selecionar alguém de sua base ou área para lhe auxiliar nos tramites deste colaborador caso seja necessário. Isso deve ser feito colaborar a colaborador que o nada consta vir para a sua área. Caso o gestor da área não queira ficar fazendo esta atividade, favor ajustar com o RH para que este proceda já o direcionamento a pessoa que ficará responsável pela atividade. A área financeira vai validar os saldos. A análise deve ser baseada se tem ou não RQ´s em tramitação, finaliza-las ou retirar estas de tramitações ( retornadas ou em elaboração e removidas - não estão em tramitação).

O Campo observação deve ser postado, classificação por classificação e ai validar item a item ou todos de uma única vez!

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