Esta tela permite a emissão de uma Ordem de Faturamento (OF) referente aos serviços prestados a um fornecedor. Ao gerar a OF, serão automaticamente criadas uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) e uma conta a receber associada.

• Importar Dados da OF: Opção para importar os dados já cadastrados na Ordem de Faturamento.

• CC Principal: Seleção do Centro de Custo principal relacionado ao serviço.

• Estabelecimento: Escolha do estabelecimento onde o serviço foi prestado.

• Contrato: Identificação do contrato relacionado ao serviço.

• Centro de Custo: Centro de custo específico para alocação do serviço.

• Obra: Identificação da obra relacionada, caso aplicável.

• Valor - Outras Receitas: Inserção de valores relativos a outras receitas relacionadas ao serviço.

• Valor - Serviços: Valor referente ao serviço prestado.

• Valor - Materiais: Valor dos materiais utilizados no serviço.

• Valor - Aluguel: Caso aplicável, valor referente ao aluguel de equipamentos ou infraestrutura.

• Importar Dados do Cliente: Caso o cliente já esteja cadastrado no sistema, você pode importar automaticamente os dados relacionados a ele.

• Preencher Manualmente: Caso necessário, você pode preencher os seguintes campos:

• Razão Social/Nome: Nome ou razão social do cliente.

• CNPJ/CPF: Número do CNPJ (para empresas) ou CPF (para pessoas físicas) do cliente.

• Inscrição Estadual/RG: Número da inscrição estadual (para empresas) ou RG (para pessoas físicas), conforme aplicável.

• Endereço da Nota Fiscal: Endereço que será utilizado para a emissão da Nota Fiscal.

• Endereço da Remessa: Endereço para onde os produtos ou serviços serão enviados, se diferente do endereço da Nota Fiscal.