Ao registrar a comprovação, o sistema realiza automaticamente os seguintes procedimentos:

É criado um lançamento de Crédito Especial no extrato do agente ou colaborador (credor), representando o valor comprovado.

Esse crédito é classificado como Comprovação de Despesa de Vale.

Uma requisição de crédito é gerada e automaticamente aprovada, refletindo o valor total do crédito lançado.

O valor do crédito entra no caixa transitório escolhido.

Em seguida, o sistema realiza os lançamentos de baixa de despesas no mesmo caixa, totalizando o valor do crédito e eliminando o saldo.

O processo garante que o saldo final do caixa transitório seja sempre zero, mantendo o controle contábil e financeiro rigoroso da comprovação das despesas de vale.