No Financo, na barra de pesquisa, procure pela tela Comprovação de Despesa. Em comprovação de despesa preencha:

• Estabelecimento
• Caixa
• Competência

• Data
• Centro de Custo
• Favorecimento
• Valor
• Classificação
• Nota Fiscal (NF)
• Tipo de Documento
• Data Limite
• Credor
• Forma de Cobrança
• Centro de Custo
• Classificação: selecione “comprovação de despesa de viagem”
• Data de Início
• Data de Término

Após finalizar as informações necessárias clique em emitir a requisição. A requisição irá para a tela de requisição em elaboração.

Filtre pelas informações desejadas e clique em buscar. Na requisição desejada selecione o trâmite e submeta a requisição.

Após preencher todas as informações, clique em Emitir a Requisição.

A requisição será enviada para a tela Requisição em Elaboração.

Na tela Requisição em Elaboração, filtre pelas informações desejadas e clique em Buscar.

Selecione a requisição desejada, escolha o trâmite e clique em Submeter.

A requisição ficará no estado Financeiro na tela Requisições Gerais, que é a mesma tela de Aprovar Requisições.

Na tela Aprovar Requisição, após o gestor realizar o endosso, clique em Aprovar.

Após a aprovação pelo financeiro, a requisição passará para o estado Aprovada e será encaminhada para a tela Contas a Pagar.