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[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[pagamentos_de_materiais_acoes|Pagamento de Materiais]]

====== Pagamento de Materiais ======

Esta tela é utilizada para gerar uma RQ (Requisição) com o objetivo de realizar o pagamento referente à compra de materiais.

===== O processo é dividido em duas etapas: =====


==== ETAPA 1 – Dados Gerais ====

=== Preencha as seguintes informações: ===


  * Emitente: responsável pela requisição
  * Data: data de emissão da RQ
  * Departamento: setor responsável pela requisição
  * Resumo: breve descrição da requisição 
  * Competência: período contábil ao qual a requisição pertence
  * Estabelecimento: unidade da empresa responsável pela requisição
  * Tipo de Documento: selecione o tipo de documento fiscal
  * Número da Nota Fiscal de Referência
  * Data da Nota Fiscal
  * Almoxarifado: local de armazenamento dos materiais
  * Centro de Custo da Conta: onde o custo será alocado

==== ETAPA 2 – Autorizações de Fornecimento ====

  * Importar AF (Autorização de Fornecimento): selecione a AF correspondente ao material recebido
  * Material Recebido: confirmação do recebimento
  * Favorecido (Agente): fornecedor ou responsável pelo recebimento do pagamento

==== Componentes da Requisição: ====

=== Para cada item incluído, informe: ===


  * Material
  * Centro de Custo
  * Quantidade (Referência)
  * Valor Unitário (Referência)
  * Sub-total

Após o preenchimento das duas etapas, finalize a requisição para dar continuidade ao processo de pagamento.

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