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--- recebimento_em_atraso [2020/12/06 18:44]
guibampi [Recebimento em Atraso]
+++ recebimento_em_atraso [2025/05/16 11:54] (atual)
dayane.silva
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 [[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Logístico (Pendências)|Logístico]]
-====== Recebimento de Entrega ======
+====== Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega) ======
 Esta tela mostra inicialmente todas as entregas em atraso. Ou seja, todos os documentos de demanda com pendência de entrega cuja previsão de entrega seja de data passada.
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-PROCEDIMENTO DE COMPRA:
+===== PROCEDIMENTO DE COMPRA: =====
 Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
-Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local:
+==== Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: ====
+==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ====
+Ações » Operacional » Solicitação de Compra
-- A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela:
-Ações » Operacional » Solicitação de Compra
 A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).
@@ Linha 20: / Linha 23: @@
 Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material
-- O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado:
+==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ====
@@ Linha 33: / Linha 37: @@
-- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra.
+==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ====
 Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.
-- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra.
+==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. ====
 Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior).
 Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz.
-- O Suprimento aprova o Mapa de Compra.
+==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ====
 O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra.
-- O almoxarifado local gera o documento de demanda.
+==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ====
 Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
-- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado.
+==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ====
 O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
 Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda
-- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda.
+==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ====
 Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.
-- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor.
+==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ====
 A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
-- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor.
+==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ====
 O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"
 O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
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 Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
-- O almoxarifado local monitora a entrega.
+==== O almoxarifado local monitora a entrega. ====
 O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
-Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega
+Pendências » Suprimentos » Entrega de Mercadoria ou Serviço
+==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ====
-- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda.
 Se for AF, utilizar a tela:
 Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais
 Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:
 Ações » Suprimentos » Inserir Bens
-Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço.
+Se for AS, na própria tela de Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega), clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço.
+==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ====
-- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento.
 Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição.
 Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:

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