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dayane.silva
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+[[start|Início]] >> [[Relatórios|Relatórios]] >> [[Compras (Relatórios)|Compras ]]
-====== Documento de Demanda ======
+====== Documentos de Demanda ======
+==== AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF): ====
+A Autorização de Fornecimento é gerado para demandar materiais para o estoque.
+O cadastro de material deve ter um VMU (Valor Máximo Unitário), que alguns apelidaram de "balizador". Só é permitido lançar o valor unitário até este limite na AF.
+Para que seja feita a compra, deve-se utilizar sempre o Mapa de Compras. Trata-se de uma planilha (modelo fornecido pelo Irineu) em que são lançados os valores obtidos na cotação com pelo menos 3 fornecedores do material. Com base nos valores obtidos na cotação, define-se o fornecedor escolhido para cada material da cotação.
+Realizada a cotação, desenhado o Mapa de Compra, enviar ao departamento de Suprimentos, que analisará e dará a aprovação ou ressalva.
+Aprovada a compra, o responsável pela compra na filial deve gerar a AF (Autorização de Fornecimento), obter a assinatura do gestor (tela: Pendências » Operacional » Gerencia - Assinar AF) e aguardar a assinatura do departamento de Suprimentos.
+Após assinada a AF, enviar ao fornecedor a AF assinada e coletar a assinatura do fornecedor como "de acordo" na AF.
+Quando o material chegar à filial, dar entrada do material no estoque, lembrando que é obrigatório que a NF do fornecedor contenha o número da AF no campo "Informações Adicionais" da nota fiscal.
+Por fim, após recebido o material, emitir a requisição de pagamento da AF.
+No caso de COMPRA EMERGENCIAL, desde que o valor da compra não seja superior ao limite estabelecido pela empresa, é possível utilizar a opção Compra Emergencial, que libera o valor unitário (não precisa atender o balizador) para situações em que a obra não pode parar por problema de falta de algum pequeno material ou acessório.
+Se houver necessidade emergencial de valor maior do que o limite estabelecido pela empresa, deve-se obter a autorização do diretor operacional e imediatamente deve ser informado por e-mail a compra efetuada. Em hipótese nenhuma será aceita compra realizada sem a geração do correspondente documento de demanda no mesmo dia da compra emergencial.
+Se houver negligência, o transgressor estará sujeito à sanção disciplinar e o prejuízo causado pela compra fora do balizador será cobrado do transgressor.
+==== ORDEM DE COMPRA (OC): ====
+A Ordem de Compra (OC) é gerada para demandar bens ou itens (insumos e objetos) de consumo imediato da filial.
+No caso da OC, é fundamental observar a classificação do item.
+==== Exemplos de classificações de Consumo Imediato: ====
+  * Copa e Cozinha
+  * Manutenção de Frota - Peças
+  * Manutenção e Conservação Predial
+  * Material de Expediente
+==== Exemplos de classificações de Bens Controlados: ====
+  * Aparelho Celular e Smartphone
+  * EPI/EPC
+  * Equipamentos e Máquinas
+  * Ferramentas e Bens de Pequeno Valor - Almoxarifado
+  * Instrumentais e Máquinas
+  * Móveis
+  * Vestuário/Uniforme
+Ao final da classificação aparece um número entre parêntesis, que significa a vida útil do item em meses. Caso a vida útil seja zero, isto significa que este item tem consumo imediato, ou seja, não é feito controle do item no inventário da empresa. No caso de item de consumo imediato, não haverá pendência de entrada do item no inventário para que seja feita a geração da requisição de pagamento.
+Por exemplo, as compras de consumo e expediente (material de limpeza, papel da impressora etc.) não têm controle de estoque, portanto ao gerar a OC desses itens, a OC fica disponível para geração da requisição de pagamento.
+O item de Bens Controlados deve ser lançado no inventário antes da geração da requisição de pagamento da OC.
+Caso seja necessário eventualmente pagar algum valor antes do fornecimento do item (de bens controlados), só será permitido pagar via Adiantamento a Fornecedor, com a justificativa no resumo da requisição. O valor adiantado será automaticamente abatido de qualquer requisição de pagamento de despesa gerado posteriormente ao mesmo fornecedor.
+No caso de recebimento parcial dos itens da OC, a OC original deve ser desmembrada entre a OC entregue e a OC que ficará para entrega posterior.
+Compras até o limite estabelecido pela empresa podem ser assinadas diretamente pelo gestor da filial. Valores acima deste limite devem ter a assinatura do Suprimentos (matriz).
+==== AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS): ====
+A Autorização de Serviço (AS) é gerada para demandar serviços em geral.
+Exemplo: manutenção de frota, conserto predial, hospedagem em hotel.
+Pesquisar preço, cotar com pelo menos 3 fornecedores.
+No caso de manutenção de frota, é permitido a filial demandar serviço no valor até o limite estabelecido pela empresa diretamente na filial, desde que mediante análise de valor do serviço dentro do valor de mercado. Valores acima disso devem ser enviados para assinatura do Suprimentos.
+==== CUSTO RECORRENTE (CR): ====
+Não confundir a demanda com o contrato mensal. O caso de um contrato mensal, como por exemplo, aluguel, fornecimento de água, luz, telefone, internet, segurança etc. deve ser via CR (Custo Recorrente).
+O Custo Recorrente deve ser lançado pela filial e as previsões são lançadas pelo diretor administrativo (Guilherme).
+==== Ao lançar um CR sempre observar o seguinte: ====
+- O nome do CR deve ser específico. Exemplo: Aluguel Barracão Passos - MG.
+- Não precisa segregar por departamento no caso de filial. No caso de matriz, deve segregar pelo departamento.
+- A vigência final de contrato por tempo Indeterminado o último dia do ano seguinte quando estamos no segundo semestre.
+- A descrição do CR deve ser genérica, não específica de um mês, pois a descrição será usada em todas as requisições e contas geradas a partir do CR.
+- O campo Observação deve conter a informação do valor médio mensal, para que o diretor administrativo possa lançar as previsões do CR.
+- Observações temporais e específicas sobre o CR devem ser lançadas através de Anotação. Exemplo: Chave do imóvel entregue hoje (03/07/2020).
+- IMPORTANTE: sempre anexar o contrato ou a conta de consumo (fatura) no CR, pois é o documento evidencia e define esse custo recorrente.

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