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--- cadastrar_novo_material [2024/04/16 14:49]
kauany
+++ cadastrar_novo_material [2025/05/16 14:03] (atual)
dayane.silva
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-[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[Operacional (Ações)|Operacional]]
+[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[Comercial (Ações)|Comercial]]
-====== Cadastrar Novo Material ======
-A tela de Cadastrar Novo Material serve para a inserção de material que não esteja ainda cadastrado no sistema.
+====== Cadastrar Novo Material ======
-{{:cadastrar_novo_material.png?800|}}
+===== A tela de Cadastrar Novo Material serve para a inserção de material que não esteja ainda cadastrado no sistema. =====
-Após o cadastro lançado, ficará pendente na tela: Pendências » Suprimentos » Aprovar Novo Material
+{{ :cadastrar_novo_material.png?600 |}}
+==== Após o cadastro lançado, ficará pendente na tela: ====
+[[aprovar_novo_material|Aprovar Novo Material]]
-**PROCEDIMENTO DE COMPRA:** Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
+==== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ====
+ Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
 Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local:
-- A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela:
+==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ====
 Ações » Operacional » Solicitação de Compra
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 A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).
-Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela:
+==== Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: ====
 Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material
-- O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado:
+====  O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ====
 Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais
@@ Linha 29: / Linha 35: @@
 Pendências » Operacional » Cotação de Serviços
-- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra.
+==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ====
 Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.
-- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra.
+==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra ====
 Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior).
 Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz.
-- O Suprimento aprova o Mapa de Compra.
+==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ====
 O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra.
-- O almoxarifado local gera o documento de demanda.
+==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ====
 Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
-- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado.
+==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ====
 O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
 Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda
-- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda.
+==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ====
 Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.
-- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor.
+==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ====
 A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
-- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor.
+==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ====
 O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"
-O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
+==== O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: ====
 Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda
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 Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
-- O almoxarifado local monitora a entrega.
+ ==== O almoxarifado local monitora a entrega ====
 O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
@@ Linha 75: / Linha 90: @@
 Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega
-- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda.
+==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ====
+==== Se for AF, utilizar a tela: ====
-Se for AF, utilizar a tela:
 Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais
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 Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço.
-- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento.
+==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ====
 Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição.
-Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:
+==== Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: ====
 Pendências » Requisições em Elaboração

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