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dayane.silva
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 [[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Logístico (Pendências)|Logístico]]
 ====== Aprovar Demandas de Compra ======
+===== O processo de compra passa pelas seguintes etapas: =====
+==== Solicitação de Compra ====
+através da tela: Ações » Operacional » Solicitação de Compra
+Responsável: Operação através do Supervisor ou do Administrativo da Filial.
+==== Aprovação da Demanda através da tela: ====
+Pendências » Compras » Aprovar Demanda de Compra
+Responsável: Gestor ou Diretoria.
+==== Mapa de Compra (Cotação) através das telas: ====
+Pendências » Compras » Cotação de Materiais
+Pendências » Compras » Cotação de Bens
+Pendências » Compras » Cotação de Serviços
+==== Observação: a cotação pode ser acompanhada através da tela: ====
+ Relatórios » Compras » Mapas de Compra
+==== Geração dos Documentos de Demanda(AF, OC, AS) através das telas: ====
+Ações » Compras » Emissão de AF
+Ações » Compras » Ordem de Compra
+Ações » Compras » Autorização de Serviço
+==== Lançar previsões de vencimento nos documentos de demanda através das telas: ====
+Pendências » AF em Elaboração
+Pendências » OC em Elaboração
+Pendências » AS em Elaboração
+==== A entrega dos itens (materiais, bens ou serviços) deve ser efetuada, para que a solicitação de compra seja finalizada. ====
+==== É possível acompanhar as solicitações de compra na tela: ====
+Relatórios » Operacional » Compras Solicitadas

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