Essa tela serve para gerar uma RQ para fazer o pagamento da produção devida a um terceiro. Para gerar um pagamento de produção as seguintes etapas devem ser preenchidas:

ETAPA 1

A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de:

1. Resumo (detalhar bem)
2. Competência
3. Estabelecimento
4. Tipo de Documento
5. Nº NF de Referência
6. Data da NF
7. Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
8. Centro de Custo

Vá para a próxima etapa

ETAPA 2

Produções Fechadas Versus Pagementos de Produção : Mostra alguns dados de valores.

Você deve inserir o serviço discriminado e resumo do componente, classificação financeira e valor; Descontos Recebidos: classificação financeira, incidência e valor do desconto;

Descontos Recebidos: Desconto no valor do componente

Encargos Retidos: Itens que são retidos do pagamento pela empresa sobre o valor dos componentes como impostos.

Encargos não retidos:

Itens que não são retidos pela empresa, porém, calculados sobre o valor dos componentes e que devem ser pagos pela empresa como INSS e Contribuição Patronal sobre Recibo de Pagamento Autônomo.