[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[pagamentos_de_producao_acoes|Pagamento de Produção]]

====== Pagamento de Produção ======

Essa tela serve para gerar uma RQ para fazer o pagamento da produção devida a um terceiro. Para gerar um pagamento de produção as seguintes etapas devem ser preenchidas:

===== ETAPA 1 =====


{{:screenshot_2.png|}}

==== A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de: ====


  * Resumo (detalhar bem)
  * Competência
  * Estabelecimento
  * Tipo de Documento
  * Nº NF de Referência
  * Data da NF
  * Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
  * Centro de Custo

Vá para a próxima etapa

===== ETAPA 2 =====


==== Produções Fechadas Versus Pagamento de Produção: ====

  * Mostra alguns dados de valores.

  * Você deve inserir o serviço discriminado e resumo do componente, classificação financeira e valor;
  * Descontos Recebidos: classificação financeira, incidência e valor do desconto;

  * Descontos Recebidos: Desconto no valor do componente

  * Encargos Retidos:  Itens que são retidos do pagamento pela empresa sobre o valor dos componentes como impostos.

  * Encargos não retidos: Itens que não são retidos pela empresa, porém, calculados sobre o valor dos componentes e que devem ser pagos pela empresa como INSS e Contribuição Patronal sobre Recibo de Pagamento Autônomo.

==== Após isso, caso queira: ====


  * insira um beneficiário
  * selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
  * selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )

==== Emita a Requisição de Pagamento de Produção. ====


  * Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.

==== Requisições em Elaboração ====

  * Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.

  * Ao buscar irão aparecer suas requisições em elaboração. Você pode realizar as seguintes ações:

**Vencimentos:**

Clicando nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisição e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.

Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.

**Ajustar:**

Nessa sessão você pode alterar/editar informações da requisição

**Trâmite:**

Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)


**Submeter:**

Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.

Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro para ser conferida pelo setor. A partir daqui somente o financeiro realiza as ações.

Após a conta ser paga você pode gerar/visualizar o comprovante acessando a requisição desejada pela tela de requisições gerais.