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====== Emissão de AF ======

==== Emissão de AF: ====

A Autorização de Fornecimento (AF) finaliza o processo de cotação e determina condições negociadas para fornecimento. Devem constar: os preços negociados para cada item, a forma de pagamento, o prazo de entrega, o local de entrega e em quais centros de custo serão empenhados os materiais. 


==== Autorizar fornecimento: ====

A Autorização de Fornecimento (AF) finaliza o processo de cotação e determina condições negociadas para fornecimento. Devem constar: os preços negociados para cada item, a forma de pagamento, o prazo de entrega, o local de entrega e em quais centros de custo serão empenhados. 

==== Cotação: ====
 
A cotação define qual fornecedor, quando atender, quanto deve ser comprado e condições de pagamento referentes ao material solicitado. O material será enviado pelo fornecedor após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF).


==== AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF): ====


A Autorização de Fornecimento é gerado para demandar materiais para o estoque. 

O cadastro de material deve ter um VMU (Valor Máximo Unitário), que alguns apelidaram de "balizador". Só é permitido lançar o valor unitário até este limite na AF. 

Para que seja feita a compra, deve-se utilizar sempre o Mapa de Compras. Trata-se de uma planilha em que são lançados os valores obtidos na cotação com pelo menos 3 fornecedores do material. Com base nos valores obtidos na cotação, define-se o fornecedor escolhido para cada material da cotação.

Realizada a cotação, desenhado o Mapa de Compra, enviar ao departamento de Suprimentos, que analisará e dará a aprovação ou ressalva. 

Aprovada a compra, o responsável pela compra na filial deve gerar a AF (Autorização de Fornecimento), obter a assinatura do gestor (tela: Pendências » Operacional » Gerencia - Assinar AF) e aguardar a assinatura do departamento de Suprimentos. 

Após assinada a AF, enviar ao fornecedor a AF assinada e coletar a assinatura do fornecedor como "de acordo" na AF.

Quando o material chegar à filial, dar entrada do material no estoque, lembrando que é obrigatório que a NF do fornecedor contenha o número da AF no campo "Informações Adicionais" da nota fiscal.

Por fim, após recebido o material, emitir a requisição de pagamento da AF. 

No caso de COMPRA EMERGENCIAL, desde que o valor da compra não seja superior ao limite estabelecido pela empresa, é possível utilizar a opção Compra Emergencial, que libera o valor unitário (não precisa atender o balizador) para situações em que a obra não pode parar por problema de falta de algum pequeno material ou acessório. 

Se houver necessidade emergencial de valor maior do que o limite estabelecido pela empresa, deve-se obter a autorização do diretor operacional e imediatamente deve ser informado por e-mail a compra efetuada. Em hipótese nenhuma será aceita compra realizada sem a geração do correspondente documento de demanda no mesmo dia da compra emergencial.

Se houver negligência, o transgressor estará sujeito à sanção disciplinar e o prejuízo causado pela compra fora do balizador será cobrado do transgressor.

==== Impressão da AF ====

Primeiro passo, ao receber material adquirido pela Radiante.

{{ :impressao_da_af.png |}}

==== Conferência da AF com a NF de venda ====

  *Primeiro: Conferir se esta correto para qual Radiante, matriz ou filial esta emitida a NF de venda.
  *Segundo: Conferir o CNPJ, se o emitido na AF é o mesmo do emitido na NF de venda.
  *Terceiro: Conferir se os itens solicitados estão corretos com a NF.
  *Quarto: Conferir o local de entrega se esta correto.
  *Quinto: Conferir o valor da AF com NF, tem que estar no mesmo valor,  **__se for entrega parcial__** , **__não lançar antes de desmembrar da AF para__** entrar no estoque. ( como fazer em desmembrar AF)
  *Sexto: Conferir se esta assinado eletronicamente a AF se não estiver não entra no estoque.

{{ :confencia_da_af_com_a_nf_de_venda.png |}}

==== Desmembrar AF ====

  *Primeiro : Digite o número da AF.
  *Segundo : Escolhe a AF.
  *Terceiro: Abrirá a tela dos itens, clicar em adicionar AF derivada, abrirá a coluna com itens solicitados e a coluna **__quantidade derivada__** nesta coluna digita-se o que esta sendo recebido conforme a NF, atentando-se para a virgula  para não fracionar o item,  depois estando correto clica em conferir, abrirá 2 AF, uma que estará recebendo o produto e a outra ficará pendente de recebimento, a AF original irá vir na próxima entrega da pendencia, mas quando for buscá-la, já informara que houve desmembramento e informará a nova AF ao lado.

{{ :desmembrar_af.png |}}

Passo a Passo Entrada e Saída de Materiais 

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