[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[conjugada_acoes|Conjugada]] 

====== Conjugada ======

A tela Conjugada permite gerar uma Requisição de Pagamento (RQ) para pagamento de múltiplos documentos de demanda de um mesmo fornecedor. Ela é especialmente útil para consolidar diversas obrigações em uma única requisição.


{{ :conjugada.png |}}

====== Dados Gerais ======

Nesta seção, são preenchidas as informações básicas da requisição. Os campos obrigatórios incluem:

  * Emitente: Nome de quem está emitindo a RQ

  * Data de Emissão: Data atual ou desejada para emissão

  * Departamento: Departamento responsável

  * Resumo: Descreva detalhadamente o objetivo da requisição

  * Competência: Mês/ano de competência do pagamento

  * Estabelecimento: Unidade ou filial onde ocorreu a despesa

  * Tipo de Documento: Selecione o tipo (Nota Fiscal, Recibo, etc.)

  * Número da Nota Fiscal de Referência

  * Data da Nota Fiscal

  * Favorecido: Indique se é um Agente ou Colaborador

  * Centro de Custo: Centro responsável pela despesa

==== Descontos (se aplicável) ====

Caso exista algum desconto negociado, insira as seguintes informações:

  * Classificação: Tipo de desconto (ex: comercial, financeiro)

  * Valor: Valor total do desconto

  * A partir de: Data a partir da qual o desconto é válido

 ==== Inclusão de Documentos de Demanda ====

Nesta etapa, adicione os documentos de demanda um por vez. Você pode importar:

  * AF (Autorização de Fornecimento)

  * OC (Ordem de Compra)

  * AS (Autorização de Serviço)

==== Configurações Opcionais ====

  * Após adicionar os documentos de demanda, você pode:

  * Inserir um beneficiário específico

  * Marcar a opção para descontar vencimentos do colaborador, se aplicável

  * Marcar a requisição como sigilosa, permitindo que apenas gerentes do grupo Especial possam endossá-la

==== Emissão e Acompanhamento ====

  * Após preencher todas as informações:

  * Emita a Requisição de Pagamento de Despesa

  * A requisição será gerada com o status "Elaboração"