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====== Como Fazer uma Comprovação de Despesa ======

===== Acessar a tela de Comprovação de Despesa =====

No Financo, na barra de pesquisa, procure pela tela Comprovação de Despesa.
Em comprovação de despesa preencha:

{{ :comprovacao_de_despesa.png |}}

====  Na tela de comprovação, preencha os seguintes campos: ====

  * Estabelecimento
  * Caixa
  * Competência
=== Comprovante: ===
  * Data
  * Centro de Custo
  * Favorecimento
  * Valor
  * Classificação
  * Nota Fiscal (NF)
  * Tipo de Documento
  * Data Limite
  * Credor
  * Forma de Cobrança
  * Centro de Custo
  * Classificação: selecione “comprovação de despesa de viagem”
  * Data de Início
  * Data de Término
 
Após finalizar as informações necessárias clique em emitir a requisição. A requisição irá para a tela de requisição em elaboração. 

===== Em requisição em elaboração =====

Filtre pelas informações desejadas e clique em buscar. Na requisição desejada selecione o trâmite e submeta a requisição.

{{ :elaboracao_despesa.png |}}

 ==== Emitir a requisição ====

Após preencher todas as informações, clique em Emitir a Requisição.

A requisição será enviada para a tela Requisição em Elaboração.
{{ :comprovacao_aprovada.png |}}

==== Editar e submeter a requisição ====

Na tela Requisição em Elaboração, filtre pelas informações desejadas e clique em Buscar.

Selecione a requisição desejada, escolha o trâmite e clique em Submeter.

{{ :precisa_endossar.png?400 |}}
==== Acompanhamento da requisição ====

A requisição ficará no estado Financeiro na tela Requisições Gerais, que é a mesma tela de Aprovar Requisições.

{{ :deseja_aprovar.png?400 |}}

==== Aprovação da requisição ====

Na tela Aprovar Requisição, após o gestor realizar o endosso, clique em Aprovar.

==== Finalização ====

Após a aprovação pelo financeiro, a requisição passará para o estado Aprovada e será encaminhada para a tela Contas a Pagar.

{{ :contas_a_pagar_comprovacao.png |}}