[[start|Início]] >> Como Fazer? >> [[como_fazer_um_pagamento_de_despesa|Como Fazer um Pagamento de Despesa?]]

====== Como Fazer um Pagamento de Despesa? ======

No financo, na barra de pesquisa, procure a tela Pagamento de Despesa.

{{:screenshot_1.png?700|}}

**ETAPA 1**

{{:screenshot_2.png|}}

==== A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de: ====


  - Resumo (detalhar bem)
  - Competência
  - Estabelecimento
  - Tipo de Documento
  - Nº NF de Referência
  - Data da NF
  - Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
  - Centro de Custo

Vá para a próxima etapa

**ETAPA 2**

{{:screenshot_3.png|}}

==== Nesta etapa aparece uma ANÁLISE DO FAVORECIDO e abaixo dela você adiciona os componentes da despesa, inserindo: ====


  - Discriminação
  - Centro de Custo
  - Classificação
  - Valor

Você pode inserir mais de um componente.

**ETAPA 3**

{{:screenshot_4.png|}}

==== Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de: ====


  - Discriminação
  - Classificação
  - Valor

**ETAPA 4**

{{:etapa_4.png|}}

==== Na etapa quatro são adicionados os encargos retidos. Insira as informações de: ====


  - Encargo
  - Incidência
  - Menos
  - Valor

{{:screenshot_5.png|}}

==== Após isso, caso queira: ====


  - insira um beneficiário
  - selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
  - selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )

Emita a Requisição de Pagamento de Despesa.

Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.

===== Requisições em Elaboração =====

Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.

==== Ao buscar irão aparecer suas requisições em elaboração. Você pode realizar as seguintes ações: ====


{{ :minhas_requisicoes.png |}}

**Vencimentos:** 

Clicando nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisição e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.

Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.

**Ajustar:** 

Nessa sessão você pode alterar/editar informações da requisição

**Trâmite:** 

Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)

{{ :minhas_requisicoes_vencimento_adicionado.png |}}

**Submeter:**

Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.

Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro para ser conferida pelo setor. A partir daqui somente o financeiro realiza as ações.

Após a conta ser paga você pode gerar/visualizar o comprovante acessando a requisição desejada pela tela de requisições gerais.

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Para aprovar a requisição vá para a tela Aprovar Requisições e siga os passos abaixo.

===== Aprovar Requisições =====

Nessa tela filtre pelas informações desejadas e clique em buscar. 

==== Na requisição desejada clique em complementos e em informações de vencimento clique em editar. Insira: ====


  * Tipo de pagamento
  * Caixa
 
==== Clique em salvar ====


Aguarde o endosso para poder realizar a aprovação. Após aprovar a requisição ficará no estado de aprovado na tela de requisições gerais e será gerada uma pendência em contas a pagar.