[[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Operacional (Pendências)|Operacional ]]
====== Averiguar Discrepâncias ======

A averiguação ocorre após a geração do relatório de inspeção realizado através da tela:
Pendências » Operacional » Inspeção Periódica



Os colaboradores inspecionados devem assinar a inspeção no Portal do Colaborador. Observe que o colaborador que ainda não assinou fica em vermelho (alerta) na listagem. 

Clique no botão Averiguar e analise cada uma das discrepâncias encontradas na inspeção.



Há três opções a tomar em cada discrepância:

- DESCONTAR: descontar o item do colaborador, no caso de falha ou negligência do colaborador, ou quando o colaborador não estiver com o item físico mesmo que desgastado. Neste caso o valor do item será lançado automaticamente pelo sistema no extrato do colaborador como dívida e a discrepância será baixada na tela de averiguação. 

- ABONAR: liberar o colaborador do pagamento pelo item, o que só pode ser feito se for item antigo em que não conste a assinatura do colaborador na retirada e se houver justificativa de que o item não foi entregue. No caso de item com valor expressivo (exemplo: equipamento) que tenha sido assinado eletronicamente ou fisicamente (escaneado), o item não deverá ser abonado. 

- DISPENSAR: no caso de uniforme por exemplo, a inspeção não encontrará a camisa ou a calça sobressalente, pois se encontra na residência do colaborador, porém se o colaborador justificar que se encontra em sua casa, é recomendado dispensar a discrepância, o que significa ignorar a pendência.