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====== Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega) ======

Esta tela mostra inicialmente todas as entregas em atraso. Ou seja, todos os documentos de demanda com pendência de entrega cuja previsão de entrega seja de data passada.  

Para buscar entregas que ainda virão (data de previsão de entrega futura), basta alterar a data do filtro e clicar no botão Filtrar. 


===== PROCEDIMENTO DE COMPRA: =====


Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.

==== Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: ====


==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ====
Ações » Operacional » Solicitação de Compra 


A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).
Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela:
Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material  

==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ====



Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais  


Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens 


Pendências » Operacional » Cotação de Serviços 



==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ====

Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.

==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. ====

Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). 
Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. 

==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ====
 
O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. 

==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ====
 
Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.

==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ====

O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda  

==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ====

Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.  

==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ====
 
A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
  
==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ====

O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"
O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda  
Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.

==== O almoxarifado local monitora a entrega. ====

O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
Pendências » Suprimentos » Entrega de Mercadoria ou Serviço  

==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ====

Se for AF, utilizar a tela:
Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais  
Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:
Ações » Suprimentos » Inserir Bens  
Se for AS, na própria tela de Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega), clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço.

==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ====

Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. 
Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:
Pendências » Requisições em Elaboração
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