Financo WIKI

Essa página está em modo somente de leitura. Você pode visualizar a fonte, mas não alterá-la. Informe-se com o administrador do Wiki, caso você ache que isso está incorreto.
[[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Financeiro (Pendências)|Financeiro]]

====== Emitir Nota Fiscal de Faturamento ======

Emitir Nota Fiscal: 
Funcionalidade para emissão de uma Nota Fiscal referente as Ordens de Faturamento geradas. A chave de busca “Estado” apresenta as seguintes opções para seleção de Ordens de Faturamento:

Em avaliação: pendente, aguardando definição para prosseguimento do fluxo;

Reprovadas: conforme decisão do avaliador; 

Excluídas: conforme decisão do emissor;

Aprovadas: pendente, aguardando impressão de Nota Fiscal;

Finalizadas: após a impressão da Nota Fiscal. 

----------------------------------

Avaliação de Ordem de faturamento: 
As ordens de faturamento emitidas são apresentadas na funcionalidade “Emitir Nota Fiscal” no estado “Em avaliação”. Devem ser avaliadas e aprovadas ou reprovadas para dar seqüência ao fluxo.

Ordens Faturamento Aprovadas: 
As Ordens de Faturamento constam no sistema como Ordens de Faturamento “Aprovadas”, porém pendentes para emissão de nota fiscal. Para localizar a Ordem de Faturamento e imprimir a Nota Fiscal desejada é necessário fazer a busca em “Emitir Nota Fiscal” em estado: “Aprovadas”. Localizada a Ordem de Faturamento desejada, o arquivo para impressão da Nota Fiscal estará pronto para ser baixado no computador do usuário que deseja fazer a impressão. No caso de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, aparecerá o botão Emitir RPS, que tem função análoga, necessário então a geração do lote de RPS.

Finalizar Ordens de Faturamento:  
Depois de impressa a Nota Fiscal ou gerado e transmitido o lote de RPS para a Secretaria Municipal, a Ordem de Faturamento deve ser “Finalizada”. Em “Emitir Nota Fiscal”, no campo “NR. Da NOTA FISCAL” será informado o número da nota fiscal. Depois de informado o número da nota fiscal, é necessário “Finalizar” a ordem de faturamento. 

Ordens de Faturamento Reprovadas: 
As Ordens de Faturamento que não estiverem de acordo em algum aspecto poderão ser “Reprovadas” na funcionalidade “Emitir Nota Fiscal”, antes da impressão da nota. 
Para cancelar uma Nota Fiscal já emitida é necessário:
Para Nota Fiscal sem vínculo a uma conta a receber: em “Emitir Nota Fiscal”, alterar o estado para “Finalizada”;
Escolher a opção “Cancelar NF”;
Para Nota Fiscal vinculada a uma conta a receber é necessário antes cancelar a conta a receber.

Gerar Conta: 
Após a impressão da Nota Fiscal, ainda em “Emitir Nota Fiscal”, em estado “Finalizada”, a opção “Gerar Conta” permite criar uma Conta a Receber vinculada com a Nota Fiscal. A Conta a Receber será identificada por um número denominado “Código da Conta”.
Financo WIKI

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Ferramentas da página
