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====== Cadastrar Novo Material ======

===== A tela de Cadastrar Novo Material serve para a inserção de material que não esteja ainda cadastrado no sistema. =====
 

{{ :cadastrar_novo_material.png?600 |}}

==== Após o cadastro lançado, ficará pendente na tela: ====       
[[aprovar_novo_material|Aprovar Novo Material]]

==== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ====
 Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.

Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local:

==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ====


Ações » Operacional » Solicitação de Compra

A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).

==== Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: ====


Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material  

====  O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ====


Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais  
Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens 
Pendências » Operacional » Cotação de Serviços 

==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ====


Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.

==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra ====


Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). 
Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. 

==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ====
 

O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. 

==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ====
 

Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.

==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ====

O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda  

==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ====


Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.  

==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ====
 

A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
  
==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ====


O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"

==== O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: ====


Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda  

Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.

 ==== O almoxarifado local monitora a entrega ====


O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:

Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega  

==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ====


==== Se for AF, utilizar a tela: ====


Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais  

Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:

Ações » Suprimentos » Inserir Bens  

Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço.

==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ====


Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. 

==== Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: ====


Pendências » Requisições em Elaboração
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