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| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior | |||
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recebimento_em_atraso [2021/07/28 18:10] guibampi |
recebimento_em_atraso [2025/05/16 11:54] (atual) dayane.silva |
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|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | PROCEDIMENTO DE COMPRA: | + | ===== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ===== |
| Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. | Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. | ||
| - | Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: | + | ==== Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: ==== |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ==== | ||
| + | Ações » Operacional » Solicitação de Compra | ||
| - | 1- A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: | ||
| - | Ações » Operacional » Solicitação de Compra | ||
| A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). | A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). | ||
| Linha 20: | Linha 23: | ||
| Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material | Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material | ||
| - | 2- O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: | + | ==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ==== |
| Linha 33: | Linha 37: | ||
| - | 3- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. | + | ==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ==== |
| Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. | Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. | ||
| - | 4- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. | + | ==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. ==== |
| Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). | Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). | ||
| Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. | Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. | ||
| - | 5- O Suprimento aprova o Mapa de Compra. | + | ==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ==== |
| + | |||
| O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. | O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. | ||
| - | 6- O almoxarifado local gera o documento de demanda. | + | ==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ==== |
| + | |||
| Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. | Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. | ||
| - | 7- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. | + | ==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ==== |
| O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: | O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: | ||
| Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda | Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda | ||
| - | 8- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. | + | ==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ==== |
| Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. | Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. | ||
| - | 9- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. | + | ==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ==== |
| + | |||
| A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). | A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). | ||
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| - | 10- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. | + | ==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ==== |
| O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]" | O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]" | ||
| O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: | O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: | ||
| Linha 62: | Linha 74: | ||
| Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. | Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. | ||
| - | 11- O almoxarifado local monitora a entrega. | + | ==== O almoxarifado local monitora a entrega. ==== |
| O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: | O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: | ||
| Pendências » Suprimentos » Entrega de Mercadoria ou Serviço | Pendências » Suprimentos » Entrega de Mercadoria ou Serviço | ||
| - | 12- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. | + | ==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ==== |
| Se for AF, utilizar a tela: | Se for AF, utilizar a tela: | ||
| Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais | Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais | ||
| Linha 73: | Linha 87: | ||
| Se for AS, na própria tela de Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega), clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço. | Se for AS, na própria tela de Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega), clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço. | ||
| - | 13- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. | + | ==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ==== |
| Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. | Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. | ||
| Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: | Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: | ||
recebimento_em_atraso.1627506646.txt.gz · Última modificação: 2021/07/28 18:10 por guibampi
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