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--- pagamentos_de_producao_acoes [2024/04/19 12:22]
kauany
+++ pagamentos_de_producao_acoes [2025/05/19 17:38] (atual)
dayane.silva
@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 Essa tela serve para gerar uma RQ para fazer o pagamento da produção devida a um terceiro. Para gerar um pagamento de produção as seguintes etapas devem ser preenchidas:
+===== ETAPA 1 =====
-**ETAPA 1**
-**Dados gerais:** resumo da conta, favorecido da conta a pagar, número e competência (mês e ano) da nota fiscal (se houver), cliente, contrato e obra (centro de custo) da conta;
+{{:screenshot_2.png|}}
-**ETAPA 2**
+==== A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de: ====
-**Produções Fechadas Versus Pagementos de Produção** : Mostra alguns dados de valores.
-Você deve inserir o serviço discriminado e resumo do componente, classificação financeira e valor;
+  * Resumo (detalhar bem)
-Descontos Recebidos: classificação financeira, incidência e valor do desconto;
+  * Competência
+  * Estabelecimento
+  * Tipo de Documento
+  * Nº NF de Referência
+  * Data da NF
+  * Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
+  * Centro de Custo
-**Descontos Recebidos:** Desconto no valor do componente
+Vá para a próxima etapa
-**Encargos Retidos:**
+===== ETAPA 2 =====
-Itens que são retidos do pagamento pela empresa sobre o valor dos componentes como impostos.
-**Encargos não retidos:**
+==== Produções Fechadas Versus Pagamento de Produção: ====
-Itens que não são retidos pela empresa, porém, calculados sobre o valor dos componentes e que devem ser pagos pela empresa como INSS e Contribuição Patronal sobre Recibo de Pagamento Autônomo.
+  * Mostra alguns dados de valores.
+  * Você deve inserir o serviço discriminado e resumo do componente, classificação financeira e valor;
+  * Descontos Recebidos: classificação financeira, incidência e valor do desconto;
+  * Descontos Recebidos: Desconto no valor do componente
+  * Encargos Retidos:  Itens que são retidos do pagamento pela empresa sobre o valor dos componentes como impostos.
+  * Encargos não retidos: Itens que não são retidos pela empresa, porém, calculados sobre o valor dos componentes e que devem ser pagos pela empresa como INSS e Contribuição Patronal sobre Recibo de Pagamento Autônomo.
+==== Após isso, caso queira: ====
+  * insira um beneficiário
+  * selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
+  * selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )
+==== Emita a Requisição de Pagamento de Produção. ====
+  * Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.
+==== Requisições em Elaboração ====
+  * Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.
+  * Ao buscar irão aparecer suas requisições em elaboração. Você pode realizar as seguintes ações:
+**Vencimentos:**
+Clicando nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisição e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.
+Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.
+**Ajustar:**
+Nessa sessão você pode alterar/editar informações da requisição
+**Trâmite:**
+Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)
+**Submeter:**
+Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.
+Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro para ser conferida pelo setor. A partir daqui somente o financeiro realiza as ações.
+Após a conta ser paga você pode gerar/visualizar o comprovante acessando a requisição desejada pela tela de requisições gerais.

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