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joaopaulo criada
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kauany
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-====== Emitir Nota Fiscal ======
+====== Emitir Nota Fiscal de Faturamento ======
+Emitir Nota Fiscal:
+Funcionalidade para emissão de uma Nota Fiscal referente as Ordens de Faturamento geradas. A chave de busca “Estado” apresenta as seguintes opções para seleção de Ordens de Faturamento:
+Em avaliação: pendente, aguardando definição para prosseguimento do fluxo;
+Reprovadas: conforme decisão do avaliador;
+Excluídas: conforme decisão do emissor;
+Aprovadas: pendente, aguardando impressão de Nota Fiscal;
+Finalizadas: após a impressão da Nota Fiscal.
+----------------------------------
+Avaliação de Ordem de faturamento:
+As ordens de faturamento emitidas são apresentadas na funcionalidade “Emitir Nota Fiscal” no estado “Em avaliação”. Devem ser avaliadas e aprovadas ou reprovadas para dar seqüência ao fluxo.
+Ordens Faturamento Aprovadas:
+As Ordens de Faturamento constam no sistema como Ordens de Faturamento “Aprovadas”, porém pendentes para emissão de nota fiscal. Para localizar a Ordem de Faturamento e imprimir a Nota Fiscal desejada é necessário fazer a busca em “Emitir Nota Fiscal” em estado: “Aprovadas”. Localizada a Ordem de Faturamento desejada, o arquivo para impressão da Nota Fiscal estará pronto para ser baixado no computador do usuário que deseja fazer a impressão. No caso de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, aparecerá o botão Emitir RPS, que tem função análoga, necessário então a geração do lote de RPS.
+Finalizar Ordens de Faturamento:
+Depois de impressa a Nota Fiscal ou gerado e transmitido o lote de RPS para a Secretaria Municipal, a Ordem de Faturamento deve ser “Finalizada”. Em “Emitir Nota Fiscal”, no campo “NR. Da NOTA FISCAL” será informado o número da nota fiscal. Depois de informado o número da nota fiscal, é necessário “Finalizar” a ordem de faturamento.
+Ordens de Faturamento Reprovadas:
+As Ordens de Faturamento que não estiverem de acordo em algum aspecto poderão ser “Reprovadas” na funcionalidade “Emitir Nota Fiscal”, antes da impressão da nota.
+Para cancelar uma Nota Fiscal já emitida é necessário:
+Para Nota Fiscal sem vínculo a uma conta a receber: em “Emitir Nota Fiscal”, alterar o estado para “Finalizada”;
+Escolher a opção “Cancelar NF”;
+Para Nota Fiscal vinculada a uma conta a receber é necessário antes cancelar a conta a receber.
+Gerar Conta:
+Após a impressão da Nota Fiscal, ainda em “Emitir Nota Fiscal”, em estado “Finalizada”, a opção “Gerar Conta” permite criar uma Conta a Receber vinculada com a Nota Fiscal. A Conta a Receber será identificada por um número denominado “Código da Conta”.

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